1,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 208 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 186 040,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 247 211,00 Kč |
| Čerpání | 7,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 79 860,00 | 2,66 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000,00 | 100 000,00 | 119 841,00 | 119,84 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 30 240,00 | 2 200,00 | 7,28 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 24 800,00 | 24 800,00 | 29 720,00 | 119,84 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 803,00 | 48,03 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 787,00 | 119,86 |
| Celkem | 3 208 800,00 | 3 186 040,00 | 247 211,00 | 7,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
