15,75 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
1 758 500 Kč
|
Upravený rozpočet |
1 766 900 Kč
|
Skutečné čerpání |
1 683 351 Kč
|
Čerpání |
95,27 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Dopravní prostředky |
1 461 000
|
1 461 000
|
1 460 907
|
99,99
|
Stavby |
50 000
|
50 000
|
43 197
|
86,39
|
Elektrická energie |
35 000
|
35 000
|
25 668
|
73,34
|
Neinvestiční transfery spolkům |
30 000
|
30 000
|
30 000
|
100,00
|
Opravy a udržování |
30 000
|
30 000
|
0
|
0,00
|
Ostatní osobní výdaje |
25 000
|
25 000
|
22 640
|
90,56
|
Plyn |
25 000
|
21 400
|
9 910
|
46,31
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
20 000
|
20 000
|
6 235
|
31,18
|
Nákup ostatních služeb |
20 000
|
20 000
|
11 713
|
58,57
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
20 000
|
32 000
|
57 412
|
179,41
|
Služby školení a vzdělávání |
15 000
|
15 000
|
2 000
|
13,33
|
Pohonné hmoty a maziva |
10 000
|
10 000
|
9 377
|
93,77
|
Ochranné pomůcky |
10 000
|
10 000
|
0
|
0,00
|
Služby elektronických komunikací |
2 500
|
2 500
|
2 456
|
98,24
|
Pohoštění |
2 000
|
2 000
|
0
|
0,00
|
Výdaje na věcné dary |
2 000
|
2 000
|
1 507
|
75,35
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
1 000
|
1 000
|
329
|
32,90
|
Celkem |
1 758 500
|
1 766 900
|
1 683 351
|
95,27
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2019