2,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 485 900 Kč |
| Upravený rozpočet | 500 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 285 282 Kč |
| Čerpání | 56,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 200 000 | 197 731 | 133 099 | 67,31 |
| Stavby | 100 000 | 100 000 | 7 388 | 7,39 |
| Nákup ostatních služeb | 70 000 | 85 000 | 68 869 | 81,02 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 29 297 | 58,59 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 23 000 | 23 000 | 20 815 | 90,50 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 15 000 | 15 200 | 101,33 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | 1 038 | 10,38 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 800 | 5 800 | 5 373 | 92,64 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 100 | 2 100 | 1 934 | 92,10 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 2 269 | 2 269 | 100,00 |
| Celkem | 485 900 | 500 900 | 285 282 | 56,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
