2,67 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
485 900 Kč
|
Upravený rozpočet |
500 900 Kč
|
Skutečné čerpání |
285 282 Kč
|
Čerpání |
56,95 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Opravy a udržování |
200 000
|
197 731
|
133 099
|
67,31
|
Stavby |
100 000
|
100 000
|
7 388
|
7,39
|
Nákup ostatních služeb |
70 000
|
85 000
|
68 869
|
81,02
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
50 000
|
50 000
|
29 297
|
58,59
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
23 000
|
23 000
|
20 815
|
90,50
|
Ostatní osobní výdaje |
15 000
|
15 000
|
15 200
|
101,33
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
10 000
|
10 000
|
0
|
0,00
|
Pohonné hmoty a maziva |
10 000
|
10 000
|
1 038
|
10,38
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
5 800
|
5 800
|
5 373
|
92,64
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
2 100
|
2 100
|
1 934
|
92,10
|
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0
|
2 269
|
2 269
|
100,00
|
Celkem |
485 900
|
500 900
|
285 282
|
56,95
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2019