2,64 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
320 900 Kč
|
Upravený rozpočet |
360 400 Kč
|
Skutečné čerpání |
282 275 Kč
|
Čerpání |
78,32 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Opravy a udržování |
120 000
|
94 169
|
51 848
|
55,06
|
Plyn |
60 000
|
60 000
|
47 776
|
79,63
|
Elektrická energie |
40 000
|
50 500
|
50 522
|
100,04
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
22 000
|
44 000
|
34 820
|
79,14
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
20 000
|
20 000
|
7 141
|
35,71
|
Nájemné |
18 200
|
25 700
|
25 500
|
99,22
|
Nákup ostatních služeb |
15 000
|
25 000
|
19 211
|
76,84
|
Ostatní osobní výdaje |
15 000
|
15 000
|
16 848
|
112,32
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
5 500
|
5 500
|
8 870
|
161,27
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
3 000
|
3 000
|
1 189
|
39,63
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
2 200
|
2 200
|
3 219
|
146,32
|
Podlimitní technické zhodnocení |
0
|
15 331
|
15 331
|
100,00
|
Celkem |
320 900
|
360 400
|
282 275
|
78,32
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2019