13,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 543 004 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 577 180 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 435 460 Kč |
| Čerpání | 91,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 680 600 | 680 836 | 724 448 | 106,41 |
| Nákup ostatních služeb | 170 000 | 149 000 | 72 623 | 48,74 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 157 650 | 172 650 | 174 204 | 100,90 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 | 92 492 | 88 862 | 96,08 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 60 000 | 63 240 | 70 176 | 110,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 754 | 62 754 | 62 927 | 100,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 43 117 | 86,23 |
| Podlimitní programové vybavení | 45 000 | 38 962 | 23 815 | 61,12 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 | 30 000 | 31 938 | 106,46 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 30 000 | 33 200 | 110,67 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 35 812 | 119,37 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 19 880 | 99,40 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 25 000 | 14 639 | 58,56 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 | 12 000 | 7 599 | 63,33 |
| Cestovné | 10 000 | 10 000 | 3 241 | 32,41 |
| Pohoštění | 6 000 | 6 000 | 3 769 | 62,82 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 2 732 | 54,64 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 2 564 | 51,28 |
| Poštovní služby | 5 000 | 8 368 | 8 706 | 104,04 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | 300 | 15,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
| Odměny za užití počítačových programů | 0 | 4 840 | 4 840 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 6 038 | 6 038 | 100,00 |
| Celkem | 1 543 004 | 1 577 180 | 1 435 460 | 91,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
