Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
1,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 134 860 Kč |
| Upravený rozpočet | 134 860 Kč |
| Skutečné čerpání | 120 782 Kč |
| Čerpání | 89,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000 | 70 000 | 58 631 | 83,76 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 060 | 14 560 | 14 542 | 99,88 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000 | 12 800 | 12 771 | 99,77 |
| Nákup ostatních služeb | 12 000 | 4 940 | 6 677 | 135,16 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 19 760 | 19 760 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 300 | 6 300 | 5 276 | 83,75 |
| Pohonné hmoty a maziva | 3 000 | 3 000 | 2 314 | 77,13 |
| Opravy a udržování | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 | 1 000 | 811 | 81,10 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 134 860 | 134 860 | 120 782 | 89,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
