3,46 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
405 900 Kč
|
Upravený rozpočet |
468 800 Kč
|
Skutečné čerpání |
312 117 Kč
|
Čerpání |
66,58 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Opravy a udržování |
120 000
|
141 000
|
143 163
|
101,53
|
Stavby |
120 000
|
99 000
|
0
|
0,00
|
Nákup ostatních služeb |
80 000
|
77 500
|
47 030
|
60,68
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
45 000
|
95 000
|
66 709
|
70,22
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
20 000
|
32 000
|
30 983
|
96,82
|
Ostatní osobní výdaje |
10 000
|
10 000
|
13 100
|
131,00
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
5 800
|
8 200
|
7 684
|
93,71
|
Pohonné hmoty a maziva |
3 000
|
3 000
|
660
|
22,00
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
2 100
|
3 100
|
2 788
|
89,94
|
Celkem |
405 900
|
468 800
|
312 117
|
66,58
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2021