1,89 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
538 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
600 500 Kč
|
Skutečné čerpání |
170 615 Kč
|
Čerpání |
28,41 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Stavby |
450 000
|
407 100
|
0
|
0,00
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
50 000
|
93 000
|
89 021
|
95,72
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
12 500
|
23 500
|
22 571
|
96,05
|
Pohonné hmoty a maziva |
10 000
|
10 000
|
8 036
|
80,36
|
Ostatní osobní výdaje |
10 000
|
32 900
|
29 540
|
89,79
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
4 500
|
8 500
|
8 190
|
96,35
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
1 000
|
25 500
|
12 240
|
48,00
|
Nákup ostatních služeb |
0
|
0
|
1 017
|
0,00
|
Celkem |
538 000
|
600 500
|
170 615
|
28,41
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2021