18,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 873 440 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 910 690 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 701 101 Kč |
| Čerpání | 89,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 780 000 | 780 000 | 757 637 | 97,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 201 240 | 201 240 | 186 966 | 92,91 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 140 332 | 10 285 | 7,33 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 142 450 | 148 349 | 104,14 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 55 000 | 34 776 | 63,23 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 93 232 | 93,23 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 200 | 70 200 | 67 853 | 96,66 |
| Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 69 974 | 99,96 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 38 143 | 95,36 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000 | 35 000 | 30 819 | 88,05 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000 | 39 668 | 47 478 | 119,69 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 51 000 | 43 428 | 85,15 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 40 000 | 34 833 | 87,08 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 | 25 000 | 23 595 | 94,38 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 15 993 | 79,97 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 | 12 000 | 8 177 | 68,14 |
| Cestovné | 10 000 | 10 000 | 1 218 | 12,18 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 6 000 | 6 272 | 104,53 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 7 835 | 156,70 |
| Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 5 223 | 104,46 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 4 000 | 4 228 | 105,70 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 2 000 | 1 267 | 63,35 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0 | 1 800 | 800 | 44,44 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 55 000 | 62 720 | 114,04 |
| Celkem | 1 873 440 | 1 910 690 | 1 701 101 | 89,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
