7,51 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 910 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 186 001 Kč |
| Skutečné čerpání | 803 053 Kč |
| Čerpání | 67,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 | 413 512 | 397 723 | 96,18 |
| Nákup ostatních služeb | 180 000 | 180 000 | 92 351 | 51,31 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 62 500 | 92 488 | 102 491 | 110,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 40 000 | 28 526 | 71,32 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 83 000 | 77 500 | 93,37 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 37 000 | 38 733 | 104,68 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 500 | 33 500 | 37 082 | 110,69 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 6 442 | 32,21 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 10 704 | 71,36 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 13 191 | 3 191 | 24,19 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 8 310 | 8 309 | 99,99 |
| Nájemné | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| Celkem | 910 000 | 1 186 001 | 803 053 | 67,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
