7,51 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
910 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
1 186 001 Kč
|
Skutečné čerpání |
803 053 Kč
|
Čerpání |
67,71 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Dopravní prostředky |
250 000
|
250 000
|
0
|
0,00
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
250 000
|
413 512
|
397 723
|
96,18
|
Nákup ostatních služeb |
180 000
|
180 000
|
92 351
|
51,31
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
62 500
|
92 488
|
102 491
|
110,82
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
40 000
|
40 000
|
28 526
|
71,32
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
30 000
|
37 000
|
38 733
|
104,68
|
Ostatní osobní výdaje |
30 000
|
83 000
|
77 500
|
93,37
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
22 500
|
33 500
|
37 082
|
110,69
|
Opravy a udržování |
20 000
|
20 000
|
6 442
|
32,21
|
Pohonné hmoty a maziva |
15 000
|
15 000
|
10 704
|
71,36
|
Ochranné pomůcky |
5 000
|
8 310
|
8 309
|
99,99
|
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
5 000
|
13 191
|
3 191
|
24,19
|
Nájemné |
0
|
0
|
1
|
0,00
|
Celkem |
910 000
|
1 186 001
|
803 053
|
67,71
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2019