1,98 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
279 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
361 078 Kč
|
Skutečné čerpání |
306 161 Kč
|
Čerpání |
84,79 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Elektrická energie |
50 000
|
50 000
|
29 467
|
58,93
|
Ostatní osobní výdaje |
35 000
|
35 000
|
22 610
|
64,60
|
Ochranné pomůcky |
30 000
|
30 000
|
0
|
0,00
|
Neinvestiční transfery spolkům |
30 000
|
30 000
|
30 000
|
100,00
|
Nákup ostatních služeb |
25 000
|
25 000
|
22 762
|
91,05
|
Opravy a udržování |
25 000
|
25 000
|
26 158
|
104,63
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
20 000
|
34 800
|
75 109
|
215,83
|
Pohonné hmoty a maziva |
20 000
|
20 000
|
15 352
|
76,76
|
Služby školení a vzdělávání |
15 000
|
40 000
|
30 700
|
76,75
|
Plyn |
12 000
|
12 000
|
8 002
|
66,68
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
10 000
|
10 000
|
3 027
|
30,27
|
Služby elektronických komunikací |
2 500
|
2 500
|
3 060
|
122,40
|
Pohoštění |
2 000
|
2 000
|
2 035
|
101,75
|
Výdaje na věcné dary |
2 000
|
2 000
|
591
|
29,55
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
500
|
500
|
292
|
58,40
|
Stavby |
0
|
42 278
|
36 996
|
87,51
|
Celkem |
279 000
|
361 078
|
306 161
|
84,79
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2022