3,90 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
675 600 Kč
|
Upravený rozpočet |
813 100 Kč
|
Skutečné čerpání |
710 482 Kč
|
Čerpání |
87,38 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Nákup ostatních služeb |
500 000
|
580 000
|
548 467
|
94,56
|
Stavby |
70 000
|
70 000
|
0
|
0,00
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
40 000
|
40 000
|
51 056
|
127,64
|
Ostatní osobní výdaje |
25 000
|
47 500
|
44 496
|
93,68
|
Nájemné |
16 000
|
16 000
|
5 270
|
32,94
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
10 000
|
10 000
|
13 392
|
133,92
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
5 000
|
5 000
|
5 919
|
118,38
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
5 000
|
40 000
|
33 516
|
83,79
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
3 600
|
3 600
|
7 785
|
216,25
|
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
1 000
|
1 000
|
581
|
58,10
|
Celkem |
675 600
|
813 100
|
710 482
|
87,38
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2023