5,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 165 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 178 290,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 914 083,00 Kč |
| Čerpání | 77,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000,00 | 500 000,00 | 495 146,00 | 99,03 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000,00 | 182 000,00 | 24 347,00 | 13,38 |
| Nákup ostatních služeb | 166 000,00 | 166 000,00 | 58 413,00 | 35,19 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 124 000,00 | 124 000,00 | 123 185,00 | 99,34 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 144,00 | 68,29 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 440,00 | 98,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 46 246,00 | 102,77 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 21 000,00 | 47 253,00 | 225,01 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 19 990,00 | 23 097,00 | 115,54 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 967,00 | 112,58 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 694,00 | 189,80 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 150,00 | 57,50 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 165 300,00 | 1 178 290,00 | 914 083,00 | 77,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
