5,02 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
1 165 300 Kč
|
Upravený rozpočet |
1 178 290 Kč
|
Skutečné čerpání |
914 083 Kč
|
Čerpání |
77,58 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
500 000
|
500 000
|
495 146
|
99,03
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
190 000
|
182 000
|
24 347
|
13,38
|
Nákup ostatních služeb |
166 000
|
166 000
|
58 413
|
35,19
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
124 000
|
124 000
|
123 185
|
99,34
|
Pohonné hmoty a maziva |
50 000
|
50 000
|
34 144
|
68,29
|
Ostatní osobní výdaje |
50 000
|
50 000
|
49 440
|
98,88
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
45 000
|
45 000
|
46 246
|
102,77
|
Opravy a udržování |
10 000
|
21 000
|
47 253
|
225,01
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
10 000
|
19 990
|
23 097
|
115,54
|
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
9 000
|
9 000
|
0
|
0,00
|
Služby elektronických komunikací |
5 300
|
5 300
|
5 967
|
112,58
|
Ochranné pomůcky |
3 000
|
3 000
|
5 694
|
189,80
|
Služby školení a vzdělávání |
2 000
|
2 000
|
1 150
|
57,50
|
Léky a zdravotnický materiál |
1 000
|
1 000
|
0
|
0,00
|
Nájemné |
0
|
0
|
1
|
0,00
|
Celkem |
1 165 300
|
1 178 290
|
914 083
|
77,58
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2023