10,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 994 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 103 955 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 931 669 Kč |
| Čerpání | 91,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 840 000 | 851 000 | 815 714 | 95,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 210 000 | 210 000 | 202 289 | 96,33 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 180 000 | 180 000 | 135 574 | 75,32 |
| Elektrická energie | 114 000 | 116 500 | 116 147 | 99,70 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 130 000 | 130 967 | 100,74 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 132 500 | 132 478 | 99,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 000 | 76 000 | 73 415 | 96,60 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 83 081 | 83 081 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 50 000 | 50 196 | 100,39 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 40 000 | 31 030 | 77,58 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 40 000 | 35 175 | 87,94 |
| Ostatní osobní výdaje | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 | 12 966 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 25 000 | 17 902 | 71,61 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 34 400 | 17 329 | 50,38 |
| Cestovné | 10 000 | 10 000 | 1 416 | 14,16 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 13 982 | 139,82 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 10 248 | 102,48 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 10 000 | 14 664 | 146,64 |
| Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 5 716 | 114,32 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 1 938 | 64,60 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | 1 400 | 70,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 5 008 | 5 008 | 100,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 994 500 | 2 103 955 | 1 931 669 | 91,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
