10,60 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
1 994 500 Kč
|
Upravený rozpočet |
2 103 955 Kč
|
Skutečné čerpání |
1 931 669 Kč
|
Čerpání |
91,81 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
840 000
|
851 000
|
815 714
|
95,85
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
210 000
|
210 000
|
202 289
|
96,33
|
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
180 000
|
180 000
|
135 574
|
75,32
|
Elektrická energie |
114 000
|
116 500
|
116 147
|
99,70
|
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
100 000
|
130 000
|
130 967
|
100,74
|
Opravy a udržování |
100 000
|
132 500
|
132 478
|
99,98
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
76 000
|
76 000
|
73 415
|
96,60
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
60 000
|
83 081
|
83 081
|
100,00
|
Služby elektronických komunikací |
40 000
|
50 000
|
50 196
|
100,39
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
40 000
|
40 000
|
31 030
|
77,58
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
40 000
|
40 000
|
35 175
|
87,94
|
Ostatní osobní výdaje |
36 000
|
36 000
|
36 000
|
100,00
|
Ostatní nákupy jinde nezařazené |
30 000
|
12 966
|
0
|
0,00
|
Podlimitní programové vybavení |
30 000
|
30 000
|
0
|
0,00
|
Služby školení a vzdělávání |
25 000
|
25 000
|
17 902
|
71,61
|
Nákup ostatních služeb |
20 000
|
34 400
|
17 329
|
50,38
|
Cestovné |
10 000
|
10 000
|
1 416
|
14,16
|
Pohoštění |
10 000
|
10 000
|
13 982
|
139,82
|
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
10 000
|
10 000
|
10 248
|
102,48
|
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
10 000
|
10 000
|
14 664
|
146,64
|
Poštovní služby |
5 000
|
5 000
|
5 716
|
114,32
|
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
3 000
|
3 000
|
1 938
|
64,60
|
Neinvestiční transfery obcím |
2 000
|
2 000
|
1 400
|
70,00
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
2 000
|
5 008
|
5 008
|
100,00
|
Léky a zdravotnický materiál |
1 500
|
1 500
|
0
|
0,00
|
Celkem |
1 994 500
|
2 103 955
|
1 931 669
|
91,81
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2023