4,65 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 115 660,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 106 685,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 692 873,00 Kč |
| Čerpání | 62,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 630 000,00 | 630 000,00 | 561 319,00 | 89,10 |
| Stavby | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000,00 | 76 355,00 | 52 963,00 | 69,36 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 | 29 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 496,00 | 86,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 17 360,00 | 17 360,00 | 14 373,00 | 82,79 |
| Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 081,00 | 50,81 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 300,00 | 11 700,00 | 10 206,00 | 87,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 886,00 | 64,77 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 549,00 | 154,90 |
| Celkem | 1 115 660,00 | 1 106 685,00 | 692 873,00 | 62,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
