6,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 187 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 702 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 938 787,00 Kč |
| Čerpání | 55,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 550 000,00 | 880 600,00 | 417 085,00 | 47,36 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000,00 | 178 512,00 | 124 874,00 | 69,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 136 400,00 | 215 400,00 | 103 042,00 | 47,84 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 176 000,00 | 123 920,00 | 70,41 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 784,00 | 67,57 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 110,00 | 90,22 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 49 500,00 | 78 500,00 | 37 395,00 | 47,64 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 352,00 | 44,51 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 240,00 | 106,20 |
| Služby elektronických komunikací | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 470,00 | 99,45 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 681,00 | 56,03 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 346,00 | 34,60 |
| Pohoštění | 0,00 | 11 488,00 | 11 488,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 187 400,00 | 1 702 000,00 | 938 787,00 | 55,16 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
