1,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 278 800 Kč |
| Upravený rozpočet | 362 735 Kč |
| Skutečné čerpání | 309 322 Kč |
| Čerpání | 85,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 51 000 | 51 000 | 45 072 | 88,38 |
| Ostatní osobní výdaje | 35 000 | 35 000 | 10 618 | 30,34 |
| Ochranné pomůcky | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 | 61 500 | 61 500 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 17 765 | 71,06 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 9 456 | 47,28 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 40 000 | 40 586 | 101,47 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 26 800 | 68 841 | 256,87 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 6 550 | 43,67 |
| Plyn | 14 500 | 35 900 | 35 823 | 99,79 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 000 | 2 123 | 21,23 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000 | 3 000 | 1 628 | 54,27 |
| Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 1 035 | 51,75 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 4 449 | 222,45 |
| Stavby | 1 000 | 1 000 | 500 | 50,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 | 300 | 351 | 117,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 4 235 | 3 025 | 71,43 |
| Celkem | 278 800 | 362 735 | 309 322 | 85,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
