1,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 278 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 362 735,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 309 322,00 Kč |
| Čerpání | 85,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 51 000,00 | 51 000,00 | 45 072,00 | 88,38 |
| Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 618,00 | 30,34 |
| Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 765,00 | 71,06 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 586,00 | 101,47 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 26 800,00 | 68 841,00 | 256,87 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 456,00 | 47,28 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 550,00 | 43,67 |
| Plyn | 14 500,00 | 35 900,00 | 35 823,00 | 99,79 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 123,00 | 21,23 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 628,00 | 54,27 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 035,00 | 51,75 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 449,00 | 222,45 |
| Stavby | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300,00 | 300,00 | 351,00 | 117,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 4 235,00 | 3 025,00 | 71,43 |
| Celkem | 278 800,00 | 362 735,00 | 309 322,00 | 85,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
