5,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 781 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 333 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 947 460,00 Kč |
| Čerpání | 28,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 2 552 000,00 | 538 923,00 | 21,12 |
| Stavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 251 857,00 | 50,37 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 761,00 | 45,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 012,00 | 44,30 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 219,00 | 94,91 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 880,00 | 98,80 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 239,00 | 94,70 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 579,00 | 71,58 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 990,00 | 93,44 |
| Celkem | 1 781 900,00 | 3 333 900,00 | 947 460,00 | 28,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
