5,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 781 900 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 333 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 947 460 Kč |
| Čerpání | 28,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 000 000 | 2 552 000 | 538 923 | 21,12 |
| Stavby | 500 000 | 500 000 | 251 857 | 50,37 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 150 000 | 67 761 | 45,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 70 000 | 31 012 | 44,30 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 35 000 | 35 000 | 33 219 | 94,91 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 9 880 | 98,80 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 8 700 | 8 700 | 8 239 | 94,70 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 5 000 | 3 579 | 71,58 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 200 | 3 200 | 2 990 | 93,44 |
| Celkem | 1 781 900 | 3 333 900 | 947 460 | 28,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
